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内蒙古法官进修学院2021年部门预算公开报告
  发布时间:2021-02-05 12:01:01 打印 字号: | |

内蒙古法官进修学院

2021年部门预算公开报告 

 

  

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分    2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、事业运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

 十、项目支出表

十一、项目绩效表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

内蒙古法官进修学院是自治区高级人民法院的直属事业单位,位于呼和浩特市。主要职责是按照法官分级培训的要求,承担全区二级法官以上、三级高级法官以下的法官以及相应职级的其他干警的岗位培训、任职资格培训、晋级资格培训、专项业务培训和自治区高级法院以及最高法院指定的其他教育培训任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

现为处级单位,自治区编委核定内设机构9个,分别是:办公室、教研室、双语办、教务科、学员科、总务科、政工科、财务科、网络宣传科。截止到2020年12月末,编制人数45人,实有人数35人。退休14人。

第二部分    2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021年内蒙古法官进修学院部门预算总收入1357.58万元,其中本年收入1357.46万元,上年结转结余收入0.12万元,比2020年年初预算减少32.87万元,减少2.36%,主要是培训费支出缩减。

2021年支出预算1357.58万元,比2020年年初预算减少32.87万元,减少2.36%,主要是培训费支出缩减。

(一)部门预算收入情况说明

 2021年部门预算本年收入1357.46万元。其中,一般公共预算收入1357.46万元;单位资金收入0万元

(二)部门预算支出情况说明

 2021年部门预算本年支出1357.58万元。其中,基本支出526.46万元,项目支出831.12万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

 财政拨款收支预算1357.58万元,包括:一般公共预算财政拨款1357.46万元,上年结转0.12万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

——安排公共安全支1224.39万元。主要用于人员经费、公用经费和必须的专项经费。其中基本支出393.27万元,项目支出831.12万元。

——安排社会保障和就业支出78.44万元。

——安排住房保障支出34.58万元。

——安排卫生健康支出20.17万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公经费”支出14万元,比上年减少17.65%,本年预算比上年执行数增加9.5万元,其中:

1、因公出国(境)费0万元,与上年预算数据持平。

2、公务接待费2万元,比上年预算数减少3万元,本年预算比上年执行数增加2万元。

3、公务用车购置及运行维护费12万元,与上年预算数持平,本年预算比上年执行数增加7.5万元,2021年无财政拨款车辆采购计划。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、事业运行经费安排情况说明

事业运行经费是指基本支出,包括人员经费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费及离退休其他商品服务费。

2021年我单位事业运行经费财政拨款预算28.8万元,主要原因是2021年有在职职工退休,经费相应变动。

二、政府采购预算情况说明

2021年共列入政府采购预算资金3.05万元。其中货物类政府采购预算3.05万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截止到2020年12月31日,共有车辆6辆,均为业务用车;单位价值50万元以上大型设备0台(套)、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%,公开填报绩效目标的项目支出预算831万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:武侠     联系电话:18247191986

 

第六部分    2021年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开12张表

附件: 内蒙古法官进修学院2021年部门预算公开表

 


 

 
责任编辑:马群
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